| 系统方案书检查单 | |||||||||
| (STKSP1.0) | |||||||||
| 注：此表用于系统方案书检查。 | |||||||||
| 项目名 | LPDT | 审计人 | 日期 | ||||||
| 审计项 | 0 | 通过项 | 0 | 不通过项 | 0 | 免检项 | 0 | ||
| 说明 | |||||||||
| 序号 | 检查项 | 执行情况 | 问题跟踪 | 关闭日期 | 说明 | ||||
| 1 | 系统方案是否有对系统总体的描述？至少包含系统结构、系统功能框图、接线图等。 | ||||||||
| 2 | 系统方案对需求覆盖是否全面？ | ||||||||
| 3 | 方案的表述是否尽量采用直观的表达形式（如图形、公式、仿真等） | ||||||||
| 4 | 是否有系统方案的优缺点分析？ | ||||||||
| 5 | 方案是否存在错误或遗漏？ | ||||||||
| 6 | 方案中是否尽可能包含了公司已有的成熟方案？ | ||||||||
| 7 | 方案的约束条件是否清晰列出？ | ||||||||
| 8 | 系统方案中的新技术使用比例是否过高（>30％）？ | ||||||||
| 9 | 系统方案内的各专业方案是否有冲突？ | ||||||||
| 10 | 是否对系统方案的材料成本进行预估？ | ||||||||