| 风险管理过程检查单 | |||||||||
| 项目名 | LPDT | 审计人 | 日期 | ||||||
| 审计项 | 0 | 通过项 | 0 | 不通过项 | 0 | 免检项 | 0 | ||
| 说明 | |||||||||
| 序号 | 检查项 | 执行情况 | 问题跟踪 | 关闭日期 | 说明 | ||||
| 1 | 项目负责人是否制定风险管理计划(《项目计划书》中) | ||||||||
| 2 | 风险管理计划是否包括了：风险识别的频率、时机、风险跟踪的方式、负责人、汇报渠道内容？ | ||||||||
| 3 | 风险识别时是否参照了过程资产库中的公共风险库？ | ||||||||
| 4 | 风险管理活动是否与风险管理计划相符？ | ||||||||
| 5 | 里程碑会议上是否进行了风险识别？ | ||||||||
| 6 | 是否对项目风险进行了排序？ | ||||||||
| 7 | 风险的优先是否考虑风险的影响和紧急程度两方面？ | ||||||||
| 8 | 项目负责人是否对主要风险制定了风险应对措施？ | ||||||||
| 9 | 项目负责人是否考虑了风险应对措施对项目的影响，进行了必要的项目计划的更新？ | ||||||||
| 10 | 项目负责人是否建立了风险跟踪表？ | ||||||||
| 11 | 风险跟踪表是否填写完整？ | ||||||||
| 12 | 是否将优先级最高的前三个风险在周报、月报、里程碑报告或决策评审时报告给IPMT？ | ||||||||
| 13 | 风险应对措施是否按计划执行？ | ||||||||
| 14 | 是否跟踪了风险应对计划的执行情况？ | ||||||||