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| 里程碑报告检查单 |
| 项目名 |
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LPDT |
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审计人 |
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日期 |
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| 审计项 |
0 |
通过项 |
0 |
不通过项 |
0 |
免检项 |
0 |
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| 说明 |
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| 序号 |
检查项 |
执行情况 |
问题跟踪 |
关闭日期 |
说明 |
| 1 |
报告内容是否完整？ |
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| 2 |
报告文档结构是否清晰？ |
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| 3 |
是否就项目进度偏差情况进行了说明？ |
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| 4 |
是否深入分析了项目进度偏差原因？ |
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是否对进度偏差说明了纠正、控制的计划措施？ |
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| 5 |
是否对各质量目标达成情况进行了说明？ |
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| 6 |
是否对质量偏差原因进行了分析？ |
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| 7 |
是否对质量偏差说明了纠正、控制的计划措施？ |
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| 8 |
是否对实际研发成本与预算的偏差情况进行了说明？ |
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| 9 |
是否对研发成本偏差情况进行分析？ |
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| 10 |
是否对研发成本偏差说明了纠正、控制的计划措施？ |
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| 11 |
是否对目标材料成本的偏差情况进行了说明？ |
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| 12 |
是否对目标材料成本的偏差原因进行了分析？ |
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| 13 |
是否对目标材料成本的偏差说明了纠正、控制的计划措施？ |
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| 14 |
是否参考度量表，充分使用度量数据？ |
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| 15 |
是否充分使用图表，以清晰的说明项目状态？ |
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| 16 |
是否说明了前期工作中资源到位情况？ |
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| 17 |
是否对前期所识别出来的关键的风险进行了描述？ |
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| 18 |
是否对前期所识别出来的关键的风险说明了计划的应对措施？ |
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| 19 |
是否对前期发生的严重的、无法在项目团队范围内解决的问题进行了报告？ |
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| 20 |
是否对前期工作进行了一个总体的、简单的评价？ |
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| 21 |
是否对前期所完成的主要工作和主要工作产品进行了说明？ |
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| 22 |
报告内容是否简明扼要、清晰、突出要点？ |
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