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| 业务计划书检查单 |
| 项目名称 |
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项目组 |
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审计人 |
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日期 |
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| 审计项 |
0 |
通过项 |
0 |
不通过项 |
0 |
免检项 |
0 |
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| 说明 |
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| 序号 |
检查项 |
执行情况 |
问题跟踪 |
关闭日期 |
说明 |
| 1 |
是否采用《业务计划》的模板？ |
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| 2 |
是否明确了项目的各项目标(质量目标、标准、规范、需求)？ |
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| 3 |
是否明确描述了项目的范围？ |
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| 4 |
是否明确描述了项目的各项约束和限制？ |
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| 5 |
是否列出了详细的交付件清单？ |
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| 6 |
是否明确了验收标准？ |
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| 7 |
项目的各主要工作产品是否明确了批准人和签发人？ |
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| 8 |
是否制定了项目进度计划？ |
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| 9 |
是否制定了项目里程碑计划？ |
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| 10 |
是否制定了项目风险管理计划？ |
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| 11 |
是否制定了项目资源计划？ |
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| 12 |
是否制定了项目培训计划？ |
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| 13 |
是否制定了项目数据管理计划？ |
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| 14 |
是否制定了项目质量保证计划？ |
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| 15 |
是否制定了项目配置管理计划？ |
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| 16 |
是否明确定义了项目计划修订的限制条件？ |
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| 17 |
是否明确了项目的各项会议召开频度及参加人？ |
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| 18 |
是否明确了项目的各项报告的报告频度及相关责任人？ |
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| 19 |
是否明确了项目各角色的人员安排？ |
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| 20 |
里程碑计划中各里程碑点是否明确？ |
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