| 项目监控过程检查单 | |||||||||
| 项目名 | LPDT | 审计人 | 日期 | ||||||
| 审计项 | 0 | 通过项 | 0 | 不通过项 | 0 | 免检项 | 0 | ||
| 说明 | |||||||||
| 序号 | 检查项 | 执行情况 | 问题跟踪 | 关闭日期 | 说明 | ||||
| 1 | 是否按计划召开了周例会？ | ||||||||
| 2 | 是否按计划召开了月例会？ | ||||||||
| 3 | 是否按计划召开了里程碑会议？ | ||||||||
| 4 | 是否发布了周报？ | ||||||||
| 5 | 周报内容是否完整，是否足够量化？ | ||||||||
| 6 | 是否发布了月报？ | ||||||||
| 7 | 月报内容是否完整，是否足够量化？ | ||||||||
| 8 | 是否发布了里程碑报告？ | ||||||||
| 9 | 里程碑报告是否完整，是否足够量化？ | ||||||||
| 10 | 是否进行了里程碑审查？ | ||||||||
| 11 | 周例会议程是否包括了项目管理过程中所规定的议程？ | ||||||||
| 12 | 月例会议程是否包括了项目管理过程中所规定的议程？ | ||||||||
| 13 | 里程碑会议程是否包括了项目管理过程中所规定的议程？ | ||||||||
| 14 | 是否按计划进行了日常任务和问题的跟踪？ | ||||||||
| 15 | 对1/2级计划的变更是否按变更流程进行？ | ||||||||
| 16 | MC是否按度量计划维护了度量表，并发布给项目组成员？ | ||||||||
| 17 | LPDT是否维护了度量指示器持续关注度量指标的变化情况？ | ||||||||
| 18 | 是否按计划持续更新了《风险跟踪表》？ | ||||||||