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| 项目3/4级计划过程检查单 |
| 项目名 |
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LPDT |
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审计人 |
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日期 |
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| 审计项 |
0 |
通过项 |
0 |
不通过项 |
0 |
免检项 |
0 |
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| 说明 |
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| 序号 |
检查项 |
执行情况 |
问题跟踪 |
关闭日期 |
说明 |
| 1 |
是否进行了产品分解？ |
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| 2 |
产品分解的颗粒度是否足够细？ |
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| 3 |
是否根据PBS进行了规模的重估计？ |
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| 4 |
是否进行了工作任务分解？ |
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| 5 |
WBS的颗粒度是否足够细？ |
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| 6 |
WBS是否经过了评审？ |
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| 7 |
是否选用了合适的方法根据WBS进行了工作量的重估计？ |
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| 8 |
是否更新了1/2级计划的工作量估计结果？ |
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| 9 |
重估计的结果是否文档化？ |
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| 10 |
重估计的结果是否经过LPDT的批准？ |
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| 11 |
重估计结果若与1/2级计划时估计的工作量偏差大于质量目标，是否交IPMT批准? |
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| 12 |
是否根据重估计的结果更新了项目进度计划？ |
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| 13 |
是否考虑了节假日影响？ |
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| 14 |
是否根据项目进度计划更新了资源计划？ |
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| 15 |
是否根据项目进度计划更新了里程碑计划？ |
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| 16 |
是否根据项目进度计划更新了培训计划？ |
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| 17 |
是否根据项目度量需求制定了度量计划? |
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| 18 |
是否更新了质量保证计划？ |
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| 19 |
是否更新了配置管理计划？ |
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| 20 |
是否更新了风险管理计划？ |
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| 21 |
各项更新后的计划是否保持一致没有冲突？ |
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| 22 |
是否重新识别了风险？ |
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| 23 |
是否重新对风险进行了排序？ |
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| 24 |
是否更新了风险跟踪表？ |
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| 25 |
项目3/4级计划是否经过了LPDT的批准？ |
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| 26 |
项目3/4级计划制定之后，是否更新了1/2级计划？ |
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| 27 |
项目3/4级计划是否基线化？ |
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