| 评审过程检查单 | |||||||||
| 项目名 | LPDT | 审计人 | 日期 | ||||||
| 审计项 | 0 | 通过项 | 0 | 不通过项 | 0 | 免检项 | 0 | ||
| 说明 | |||||||||
| 序号 | 检查项 | 执行情况 | 问题跟踪 | 关闭日期 | 说明 | ||||
| 1 | 是否被评审的工作产品达到了评审的要求 | ||||||||
| 2 | 参与评审的人员是否过多或不足 | ||||||||
| 3 | 评审责任人是否担任了讲解员、记录员或问题跟踪人员 | ||||||||
| 4 | 被评审的工作产品的规模是否过大 | ||||||||
| 5 | 评审会议邀请中是否明确了评审的具体时间和地点 | ||||||||
| 6 | 是否需要召开介绍会议而没有召开 | ||||||||
| 7 | 评审人员反馈的意见条数是否不足以召开会议 | ||||||||
| 8 | 评审人员反馈的意见是否过于肤浅 | ||||||||
| 9 | 召开评审会议之前评审责任人是否就具体问题与评审人员进行了沟通 | ||||||||
| 10 | 在讨论过程中是否涉及具体的问题解决方案 | ||||||||
| 11 | 在讨论的过程中是否跑题 | ||||||||
| 12 | 评审人员是否对评审结果都达成了共识 | ||||||||
| 13 | 会议记录人员是否正确、客观地进行会议记录 | ||||||||
| 14 | 是否明确了问题跟踪人员 | ||||||||
| 15 | 评审所发现的缺陷是否加入到缺陷跟踪表内 | ||||||||
| 16 | 是否所有重要的缺陷都已关闭 | ||||||||