| 系统测试过程检查单 | |||||||||
| 专案名 | LPDT | 审计人 | 日期 | ||||||
| 审计项 | 通过项 | 不通过项 | 免检项 | ||||||
| 说明 | |||||||||
| 序号 | 检查项 | 执行情况 | 问题跟踪 | 关闭日期 | 说明 | ||||
| 1 | 是否制订了系统测试计划？ | ||||||||
| 2 | 是否制订了系统测试用例？ | ||||||||
| 3 | 系统测试用例是否根据设计规格书制订？ | ||||||||
| 4 | TE是否参与了设计规格书的评审？确保了需求的可测试性？ | ||||||||
| 5 | 系统测试用例中测试步骤描述是否足够清晰和细致？ | ||||||||
| 6 | 系统测试用例中是否明确预期测试结果？ | ||||||||
| 7 | 系统测试计划是否通过了评审？ | ||||||||
| 8 | 系统测试用例是否通过了评审？ | ||||||||
| 9 | 制订系统测试用例时是否参考了公司已有的测试用例？ | ||||||||
| 10 | 是否评估了系统测试用例覆盖率，平衡了系统测试成本与质量的关系？ | ||||||||
| 11 | 是否拟订了必要的桩和驱动模块的开发计划？ | ||||||||
| 12 | 是否按系统测试计划和用例进行了测试?并针对与计划的偏差采取了必要的处理? | ||||||||
| 13 | 是否使用eIPD的系统测试缺陷 | ||||||||
| 14 | 发现的缺陷是否都已关闭(在某些情况下考虑修复缺陷的成本和该缺陷的影响,可能不进行修复,不做任何处理直接关闭该问题.)？ | ||||||||
| 15 | 对测试中所发现的缺陷的描述是否清晰？ | ||||||||
| 16 | 对于因各种原因导致的一些目前不能进行下去的测试用例，是否进行了记录和跟踪？ | ||||||||
| 17 | 是否对系统测试所发现的缺陷进行了统计分析,并根据分析结果做了必要的处理? | ||||||||
| 18 | 系统测试是否在统一的版本、环境的基础上进行? | ||||||||
| 19 | 各测试人员是否清楚系统测试的流程、方法、目的、对象、重点、平台、工具？ | ||||||||
| 20 | 系统测试缺陷发现率和缺陷移除率是否达到质量目标？ | ||||||||
| 21 | 系统测试总结报告是否经过了评审？ | ||||||||
| 22 | 系统测试总结报告是否获得了专案负责人的批准？ | ||||||||
| 23 | 对于因上游工作产品(需求、设计等）导致的缺陷是否由上而下修改了所有相关的工作产品，确保了工作产品间的一致性？ | ||||||||
| 24 | 系统测试计划、用例、总结报告模板使用是否正确？内容填写是否完整？是否有编写建议遗留在文档中？ | ||||||||
| 25 | 系统测试退出准则是否达到？ | ||||||||
| 26 | 测试资源是否按计划到位？对于未按计划到位的资源是否已经进行了妥善处理？ | ||||||||
| 27 | 是否进行了必要的过程、技术、测试理论的培训？ | ||||||||
| 28 | 回归测试是否覆盖了所有上一轮测试中发现的缺陷？ | ||||||||
| 29 | 系统测试是否采用黑盒测试的方法？ | ||||||||