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| 变更控制过程检查单 |
| 项目名 |
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LPDT |
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审计人 |
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日期 |
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| 审计项 |
0 |
通过项 |
0 |
不通过项 |
0 |
免检项 |
0 |
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| 说明 |
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| 序号 |
检查项 |
执行情况 |
问题跟踪 |
关闭日期 |
说明 |
| 1 |
是否成立了CCB？ |
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| 2 |
LCCB人员选择是否与过程标准相符？ |
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| 3 |
CCB组成是否与过程标准相符? |
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| 4 |
变更申请人是否接受了变更过程的培训？ |
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| 5 |
变更申请表内容是否填写完整？ |
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| 6 |
变更申请人是否请专案组成员提供了初步方案？ |
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| 7 |
变更申请表提交对象是否与过程标准相符？ |
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| 8 |
LCCB是否组织CCB对该变更的成本、进度、质量进行了评估？ |
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| 9 |
对专案成本、进度、质量产生重大影响的，是否提交IPMT评估？ |
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| 10 |
变更影响评估时是否识别出所有受到影响的工作产品？ |
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| 11 |
是否为变更分配了唯一的变更编号？ |
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| 12 |
所有受到影响的工作产品是否都已变更？ |
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| 13 |
变更申请被批准后是否通知到所有相关人员？ |
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| 14 |
变更申请批准后，CMO是否及时的为各配置项的变更负责人分配了修改权限？ |
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| 15 |
变更执行人变更完毕后是否完整填写了“变更描述”部分？ |
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| 16 |
验证人是否在《变更申请表》中填写“相关配置项验证”，并签字？ |
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| 17 |
专案级CMO是否将更改的配置项建立基线？ |
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| 18 |
R2阶段点前后之变更是否以ECN形式进行会签并发布？ |
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