| 配置管理计划检查单 | |||||||||
| 项目名 | CMO | 审计人 | 日期 | ||||||
| 审计项 | 0 | 通过项 | 0 | 不通过项 | 0 | 免检项 | 0 | ||
| 说明 | |||||||||
| 序号 | 检查项 | 执行情况 | 问题跟踪 | 关闭日期 | 说明 | ||||
| 1 | 是否采用了配置管理计划模板？ | ||||||||
| 2 | CCB的是否已分级定义且成员是否符合要求? | ||||||||
| 3 | 配置资源是否齐备？ | ||||||||
| 4 | 命名规范是否符合要求？ | ||||||||
| 5 | 配置管理计划与开发计划是否相适应? | ||||||||
| 6 | 配置库架构设置是否符合项目要求？ | ||||||||
| 7 | 配置库访问权限分配是否合适? | ||||||||
| 8 | 基线计划中的里程碑点设置是否合理？ | ||||||||
| 9 | 配置项变更控制级别是否合理？ | ||||||||
| 10 | 版本标识控制是否符合项目要求？ | ||||||||
| 11 | 配置审计计划是否符合理？ | ||||||||
| 12 | 配置状态发布的周期是否合理？ | ||||||||
| 13 | 备份及归档策略是否符合项目要求？ | ||||||||
| 14 | 配置管理计划是否纳入了基线？ | ||||||||