| 配置管理过程检查单 | |||||||||
| 项目名 | LPDT | 审计人 | 日期 | ||||||
| 审计项 | 0 | 通过项 | 0 | 不通过项 | 0 | 免检项 | 0 | ||
| 说明 | |||||||||
| 序号 | 检查项 | 执行情况 | 问题跟踪 | 关闭日期 | 说明 | ||||
| 1 | 专案组是否接受配置管理过程培训？ | ||||||||
| 2 | 专案立项，是否为配置管理分配了IT资源与人力资源？（专案级CMO） | ||||||||
| 3 | CMO是否收集了专案前期的市场调研、客户需求材料？ | ||||||||
| 4 | CMO是否按过程定义将配置库分级分层？ | ||||||||
| 5 | 配置库权限分配是否正确、安全？ | ||||||||
| 6 | CMO识别的配置项是否完整？ | ||||||||
| 7 | CMO是否填写了《配置项清单》？ | ||||||||
| 8 | CMO是否制定了《配置管理计划》？ | ||||||||
| 9 | 《配置管理计划》是否通过了评审，并获得LPDT批准？ | ||||||||
| 10 | 《配置管理计划》是否与专案计划书一起纳入了基线？ | ||||||||
| 11 | 是否按《配置管理计划》进行了基线审计？ | ||||||||
| 12 | 是否按《配置管理计划》建立了基线？ | ||||||||
| 13 | 配置项的命名是否满足《配置管理计划》中的命名规则？ | ||||||||
| 14 | 配置项分类存放的目录是否正确？ | ||||||||
| 15 | 专案团队成员每次修订提交配置库时是否清楚记录了修订内容？ | ||||||||
| 16 | 是否对各基线文件打上了统一的标签？ | ||||||||
| 17 | 基线发布通知中是否包含以下信息？基线名、基线所含配置项、若为基本变更，是否有变更原因？ | ||||||||
| 18 | 建立基线后是否通知了所有专案团队成员？ | ||||||||
| 19 | CMO是否按《配置管理计划》发布了《配置状态报告》？ | ||||||||
| 20 | 《配置状态报告》内容是否完整、正确？ | ||||||||
| 21 | 对于基线中工作产品的变更是否按照变更流程提交了变更申请、进行了影响评估、发布了变更通知？ | ||||||||
| 22 | 公司的CVS配置项是否统一由MIS进行备份与维护？ | ||||||||