| 质量保证计划检查单 | |||||||||
| 项目名 | LPDT | 审计人 | 日期 | ||||||
| 审计项 | 0 | 通过项 | 0 | 不通过项 | 0 | 免检项 | 0 | ||
| 说明 | |||||||||
| 序号 | 检查项 | 执行情况 | 问题跟踪 | 关闭日期 | 说明 | ||||
| 1 | 是否依照模板填写？ | ||||||||
| 2 | 目的和范围是否明确？ | ||||||||
| 3 | 质量目标和公司的策略是否一致？ | ||||||||
| 4 | 质量目标和应对措施的订定是否参考PAL？ | ||||||||
| 5 | 应对措施是否经过历史检验且可执行？ | ||||||||
| 6 | 培训项目及计划安排是否适合项目特点？ | ||||||||
| 7 | 培训人资格是否足够？是否经过EPG认可？ | ||||||||
| 8 | 是否包含度量分析计划？ | ||||||||
| 9 | 项目中重要的过程或工作产品是否被列入计划进行评审？ | ||||||||
| 10 | 评审方式是否明确？是否符合评审指南，包括同行评审和正规检视？ | ||||||||
| 11 | 产品/过程稽核的项目是否明确？相应的稽核过程是否有检查单支撑？ | ||||||||
| 12 | 项目过程中测试计划是否被列出，并确定做好监控？ | ||||||||
| 13 | 问题的解决和纠正措施是否符合PPQA过程定义？ | ||||||||
| 14 | 质量报告的提交方式及频度是否明确？ | ||||||||
| 15 | 过程中发现的问题是否明确出以何种方式提交EPG？ | ||||||||
| 16 | 是否说明过程中需要的工具、方法等支持？ | ||||||||
| 17 | 是否根据项目特点制定供应商和分包商控制计划？ | ||||||||