在每一条评审线的各评审点构建统一评审机制，评审结构树中包括欲控制的各方面要素，通过统一的评审平台及配套流程的有机结合，保证各业务得到全面有效的推行。并通过对最终效果的评估，实现整个体系的不断充实和优化。具体操作：根据全流程产品结构树，在相应的评审点形成分项评审结构树，每一级的结构树是由统一的评审模板（用Checklist形式）组成，以控制所有活动的质量并可评估每一个阶段的执行情况。   

 

评审责任人：评审材料的负责人，一般为项目组成员；六大评审点的责任人是SE；

系统工程师：考虑系统整个生命周期的市场/用户需求，将这些需求形成产品规格，并组织设计与实现；

QA：负责监督产品的开发过程和开发质量；

主审人：评审活动负责人；

评审专家：项目组邀请主审人确认的相关领域专家，对设计方案提出评审意见；

组织者：协调会议资源、准备会议资料。一般由项目组成员担任。 

 

各个技术评审点上的技术评审过程，按照质量保证电子流进行操作。为了提高评审效率，对评审过程各阶段给出建议时限，参见下表：

评审阶段	阶段任务	计时启动	完成标志	建议时限
评审受理	项目组提交评审材料，研发总经理确定主审人，主审人审核评审材料，确定评审专家。	提交评审材料	主审人发预审通知	2工作日
评审	评审专家根据预审日程安排，对评审材料进行预审，并提交预审意见(技术评审资料要保证在评审前3-4天提供，使得参加评审者有充足时间阅读)；评审责任人与评审专家个别交流预审意见；评审组织者根据预审日程预定会议资源；主审人审核预审意见；主审人召开评审会。	主审人发预审通知	1、主审人返回评审责任人完善评审材料； 2、评审会议结束；	6工作日
评审结论	主审人拟制评审报告，提交评审专家会签；主审人给参加评审的每一位专家打分。	预审结束或评审会议结束	主审人提交评审报告和评审专家评分	2工作日
QA审计	QA根据评审报告和评审过程，给出过程审计报告；QA给主审人打分	主审人提交评审报告	QA提交过程审计报告	2工作日
说明： 1、技术评审整个过程，从评审材料提交，到QA提交审计报告，建议时限为12天； 2、每个评审阶段，基本按照责任人进行划分，以便考核； 3、评审完成时间，将用于技术评审及时完成率指标的计算；

 

3、流程输入

4、流程输出与结论

Go：没有遗留问题和只是一些可以很快解决并没有风险的问题；

Go with risk：遗留问题的解决存在一定风险，但不影响下一步活动的启动；

Redirect：遗留问题影响到下一步活动的启动，必须首先解决；各个评审报告。

5、职责       

提出评审申请并提供评审材料；

评审会前申请参考文档，根据评审文档内容和专家意见制作胶片；

针对本评审点的评审要素表进行自检，提交评审要素自检表；

提醒评审专家反馈预审意见，审查预审意见，并尽量在评审会前与相关评审专家对预审意见进行沟通，争取达成一致意见；

参加评审会议，对无法达成一致的意见进行讨论；

安排一名主讲人员对评审专家提出的问题做出解答；

安排一名记录人员对会议中专家的发言及评审过程做详细记录，会后及时完成会议纪要；

根据评审结论，更新相关文档资料；

及时向QA/主审人汇报评审遗留问题的解决情况。

协调会议资源。

审查评审材料是否齐全，材料内容是否合格；

根据需要指定评审专家，确定评审日程；

审阅各领域评审专家的预审意见，填写初审结论，决定是否开评审会议；

主持评审会，结合评审专家的意见，给出评审结论，及时提交评审报告；

对评审报告的不同会签意见与项目组沟通后给出答复；

对评审会后提出的新的问题，决定是否需要讨论决策。如果需要，则召集相关专家讨论；如果不需要，可直接给出结论；

给参加评审会议的评审专家打分；

确定评审遗留问题解决的跟踪责任人；

审阅评审材料，在评审会前完成本领域评审要素表及评审意见并通过电子流提交；

积极与评审责任人就不同意见进行沟通；

参加评审会，对无法达成一致的评审意见提交评审会讨论；

对评审报告及时会签；

对主审人给予的评分及时确认，否则默认为同意；

产品QA负责所有评审的审计工作，根据实际情况委托专项QA负责；

参加评审过程，根据实际情况选择性参加评审会，对评审过程和质量进行监督，会后及时提交评审过程审计报告；

对主审人在评审过程中的表现打分；

评审专家对评审报告提出的会签意见，主审人和项目组要有明确的答复，QA审计该过程；

审计主审人对评审专家的打分是否有遗漏，保证每个参审专家都有一个评分；抽查主审人的打分是否合适，必要时可以返回主审人或直接作出调整。

评审遗留问题的督促、跟踪；